目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资金经营预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资金经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古科学技术馆（简称内蒙古科技馆）是全额拨款的事业单位，隶属于内蒙古自治区科学技术协会。旧馆于1983年12月5日正式开馆，是全国最早建立的科技馆之一。内蒙古科技馆新馆是自治区“十二五”期间新建的综合性科普场馆，2009年10月立项，2010年8月18日开工奠基，总建筑面积48300平方米，展览教育面积28830平方米，建筑总投资6.083亿元。主要功能包括：展览教育、公共服务、业务研究、管理保障等。2016年9月20日建成对外免费开放。

新馆外形以“旭日腾飞”为创意，造型寓意马鞍、哈达、沙丘等地域特色和内涵，整体造型以旭日东升为基底，赋以草原升起不落的太阳的视觉憧憬。屋面采用独特的双曲面空间管桁架结构，最大悬挑长度达39.2m，属于目前国内设计最复杂、施工难度最大的钢结构工程之一。

内蒙古科技馆将科技创新、科学普及作为实现创新发展 的两翼，以弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法和普及科学知识为己任，以“世界眼光、时代特征、内蒙特色、创新发展”为建设目标，建成一座“国内领先、西部一流”的具有民族特色的现代化科技场馆。

内蒙古科技馆常设展览由五个展厅和公共空间室内标志性展项组成，以“探索·创新·未来”为理念，五个展厅中设置了“探索与发现”、“创造与体验”、“地球与家园”、“魅力海洋”、“生命与健康”、“科技与未来”、“宇宙与航天”“智能空间”、“儿童乐园”九个主题，共设展项展品457件，展品以互动、体验为主要的展示方式，体现了科学性、知识性和趣味性。此外，还设有数字立体巨幕影院、数字球幕影院、4D动感影院，多间科学实验室、专题展览厅、科普报告厅等。

（二）单位主要职责

1.承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2.开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3.培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全区科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4.开发和集成科普教育资源，建设数字科技馆，承担科普展品、展览设计研发；为全区基层科技场馆提供技术支持、展教研发和资源服务。

5.承担全区流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工作。

6.开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

7.管理维护科技馆设备设施。

8.承担自治区科协交办的其他相关工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　内蒙古科学技术馆是公益一类事业单位，内设正科级机构8个，编制72人，在职职工61人，离退休42人，需补助遗属1人。　　　　　　

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

2023年预算收入3904.10万元，2022年预算收入3379.75万元，预算增加524.35万元，增长15.51%，主要是：上年结转218万元，人员及公用经费增加258.35万元，项目经费增加13万元，其他收入增加35万元。

2023年预算支出3904.10万元，2022年预算支出3379.75万元，增加524.35万元，增长15.51%。

（一）单位预算收入情况说明

　　2023年预算收入3904.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3651.10万元，占比93.52%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入35万元，占比0.90%；上年结转218万元，占比5.58%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）单位预算支出情况说明

　　2023年预算支出3904.10万元，其中：基本支出1132.10万元，占比29%；项目支出2772万元，占比71%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于科技馆免费开放所需的水电气、物业管理、设施设备的维修、临展租赁、展品升级、科普特效影片的购置等以保障科技馆日常运转。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　2023年财政拨款收支预算3869.10万元，包括：一般公共预算财政拨款3651.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转218万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类科技馆不涉及此经费

　　2、社会保障和就业类195.60万元，2022年预算140.70万元，增加54.90万元。主要用于离退休人员社保以外的津贴部分和单位养老保险及职业年金的缴存。

3、科学技术类3556.07万元，2022年预算3123.88万元，增加432.19万元。主要用于科技馆免费开放所需的水电气、物业管理、设施设备的维修、临展租赁、展品升级、科普特效影片的购置等以保障科技馆日常运转。

4、卫生健康支出68.24万元，2022年预算60.89万元，增加7.35万元。主要用于人员单位医疗和公务员医疗补助。　　   

5、住房保障支出84.20万元，2022年预算54.47万元，增加29.73万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算和国有资本经营预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年预算增加0万元，增加0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年一致。

2、公务接待费1万元，与上年一致。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，与上年一致。　　

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位无此项经费

二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额1586万元，其中：政府采购货物预算272万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1314万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年末，共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，科普大篷车1辆，已上交公车办未办理核销手续1辆。单位价值200万元以上大型设备26台（套）等。

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2772万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王姗姗        联系电话：3941309

第六部分  单位预算公开表

      详见附表：单位预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。