目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

内蒙古科学技术馆（简称内蒙古科技馆）是全额拨款的事业单位，隶属于内蒙古自治区科学技术协会。旧馆于1983年12月5日正式开馆，是全国最早建立的科技馆之一。内蒙古科技馆新馆是自治区“十二五”期间兴建的综合性科普场馆，2009年10月立项，2010年8月18日开工奠基，总建筑面积48300平方米，展览教育面积28830平方米，建筑总投资6.083亿元。主要功能包括：展览教育、公共服务、业务研究、管理保障等。2016年9月20日建成对外免费开放。

新馆外形以“旭日腾飞”为创意，造型寓意马鞍、哈达、沙丘等地域特色和内涵，整体造型以旭日东升为基底，赋以草原升起不落的太阳的视觉憧憬。屋面采用独特的双曲面空间管桁架结构，最大悬挑长度达39.2m，属于目前国内设计最复杂、施工难度最大的钢结构工程之一。

内蒙古科技馆常设展览由五个展厅和公共空间室内标志性展项组成，以“探索·创新·未来”为理念，五个展厅中设置了“探索与发现”、“创造与体验”、“地球与家园”、“魅力海洋”、“生命与健康”、“科技与未来”、“宇宙与航天”“智能空间”、“儿童乐园”九个主题，共设展项展品457件，展品以互动、体验为主要的展示方式，体现了科学性、知识性和趣味性。此外，还设有数字立体巨幕影院、数字球幕影院、4D动感影院，多间科学实验室、专题展览厅、科普报告厅等。

（二）单位主要职责

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全区科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、开发和集成科普教育资源，建设数字科技馆，承担科普展品、展览设计研发；为全区基层科技场馆提供技术支持、展教研发和资源服务。

5、承担全区流动科技馆、科普大篷车项目的实施相关工作。

6、开展科技夏令营、科技研学等相关活动。

7、管理维护科技馆设备设施。

8、承担自治区科协交办的其他相关工作。

二、机构设置

内蒙古科学技术馆是公益一类事业单位，内设正科级机构8个，编制72人，2020年末在职职工66人，离退休42人，需补助遗属1人。　　

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入总计3,259.22万元，其中：财政拨款收入3228.80万元，财政拨款收入与年初预算相比，增加569.02万元，增加21.39%；主要原因：财政追加科技馆免费开放补助资金501万元，追加人员经费68.02万元。

2020年度支出总计3,259.22万元，与年初预算相比，增加599.44万元，增加22.53%；主要原因：科技馆免费开放补助资金、新考录人员经费追加和其他专项资金支出。

 二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2020年度收入总计3,259.22万元，其中：本年收入合计3,244.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余15.02万元；支出总计3,259.22万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.48万元。

与2019年度相比，2020年收入总计减少219.08万元，下降6.30%；支出总计减少219.08万元，下降6.30%。主要原因：2019年经费中含有2018年度结转和结余资金，所以相比之下2020年度收入、支出经费均总体下降。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计3,244.21万元，其中：财政拨款收入3,228.80万元，占99.50%；其他收入15.41万元，占0.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计3,253.74万元，其中：基本支出839.42万元，占年度支出25.80%；项目支出2,414.33万元，占年度支出74.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,228.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,228.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少231.93万元，下降6.70%；支出减少231.93万元，下降6.70%。主要原因：2019年经费中含有2018年度结转和结余资金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,228.80万元，其中：基本支出830.80万元，占25.70%；项目支出2,398.00万元，占74.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出830.80万元，其中主要包括：

1、人员经费783.89万元，包括：基本工资265.34万元、津贴补贴108.07万元、绩效工资177.64万元、社会保障缴费156.87万元、住房公积金51.07万元、对个人和家庭的补助24.90万元。2020年较上年增加21.06万元，主要原因是：新增考录人员11人。

2、公用经费46.92万元，包括：邮电费7.99万元、公务接待费0.49万元、工会经费8.51万元、福利费10.64万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出14.29万元。2020年较上年增加10.39万元，主要原因是：新增考录人员相应日常公用费用增加、脱贫攻坚驻村人员各项补助增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元，支出决算为5.49万元，完成预算的99.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待费结余0.01万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.49万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占91.10%；公务接待费支出0.49万元，占8.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车运行维护费支出5.00万元，用于公务车辆的加油、保险、维修等。车均运维费1.67万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.00万元，主要原因是减少一辆公务用车，2020年末财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待7批次，共接待42人次。主要用于各省市来访人员公务接待。较上年减少0.02万元，主要原因是贯彻中央厉行节约要求、控制经费开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2370万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；我单位无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

今年在单位决算中反映“科技馆运行维护费项目 ”、“科技馆免费开放补助资金项目 ”、“科普专项项目 ”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.科技馆运行维护费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为1276万元，执行数为1276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常设展厅展品完好率90%以上。展品维修保养100%使用环保材料。通过科学严谨的展品讲解、生动有趣的实验操作达到科普展览、展示的教育效果，观众满意度达到90%。一年内举办大型专题展览2次，举办科普活动50场，举办实验室系列课程187节，常展教育活动数量为40个。

受疫情影响，大型专题展览数量2次、展厅年接待观众人次51.89万人次、特效影院放映场次462场等绩效指标未能达标预期值。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。

2.科技馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为1064万元，执行数为1064万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常设展厅展品完好率90%以上。展品维修保养100%使用环保材料。通过科学严谨的展品讲解、生动有趣的实验操作达到科普展览、展示的教育效果，观众满意度达到90%。一年内举办大型专题展览2次，举办科普活动50场，举办实验室系列课程187节，常展教育活动数量为40个。

受疫情影响，大型专题展览数量2次、展厅年接待观众人次51.89万人次、特效影院放映场次462场等绩效指标未能达标预期值。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。 

3.科普专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科普进社区、进校园、组织中小学参观数量等活动绩效目标均已完成，受疫情影响专题展览参观人次未能达标。

发现的主要问题及原因：部分支出进度慢，部分绩效目标需要优化。下一步改进措施：提前安排项目的评审，采购等相关工作，加快项目的支出，科学合理编制项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度公用经费支出46.92万元，比2019年增加10.39万元，主要原因是：新增考录人员11人,相应费用增加。脱贫攻坚驻村人员补助增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,584.78万元，其中：

政府采购货物类支出237.75万元，比2019年增加14.27万元，增长6.40%，主要原因是：采购的货物类增加。

政府采购工程类支出35.95万元，比2019年增加35.95万元，增长100.00%，主要原因是：进行了展厅扶梯护栏改造，大厅顶部装饰改修加固等工程。

政府采购服务支出1,311.08万元，比2019年减少312.02万元，降低19.20%，主要原因是：服务类中标金额降低。

授予中小企业合同金额1,538.51万元，占政府采购支出合同总额的97.08%。其中：授予小微企业合同金额476.17万元，占政府采购支出合同总额的2.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆。

其他用车3辆，主要是用于公务用车2辆，科普大篷车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是报废2部单价50万元以上的电梯，调整1台单价100万元以上的设备到专用设备，比2019年减少3.00台（套），主要原因是报废2部单价50万元以上的电梯，调整1台单价100万元以上的设备到专用设备;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是统计口径变更，调整1台单价100万元以上的设备到专用设备，比2019年增加1.00台（套），主要原因是统计口径变更，调整1台单价100万元以上的设备到专用设备。 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王姗姗    联系电话：0471-3941309